Liquidar Auto Faturação

Para efetuar a liquidação de Autofaturas:

1. Aceder ao Primavera ERP;

2. Aceder a Tesouraria, Pagamentos e Recebimentos, Operações S7 Contas Correntes.
(Em alternativa pesquisar por “operações”)

3. Na janela que aparece deverá clicar no Tipo de Entidade em Fornecedor, selecionar o fornecedor pretendido usando os 3 pontos "...";

4. No Documento selecionar NP (Nota de Pagamento), ou se tiver criado / definido um tipo de documento específico para o efeito, esse documento;

5. Clicar em atualizar.

6. Clicar na caixa do documento ou nas caixas dos documentos se pretender liquidar mais do que um documento;

6. Clicar em confirmar.

7. Na janela que aparece definir os parametros da liquidação (data, caixa..) e clicar em confirmar.